¿Cómo emitir facturas?

Una vez completado la creación de un albarán, ya se podrá comenzar a emitir facturas de forma electrónica con el módulo Central eFactura.

Las facturas emitidas no pueden modificarse una vez generadas, solo se pueden rectificar.

Enviar el albarán al cliente

1. Acceder a Central eFactura y elegimos Facturador.                                                                               
2. Seleccionar la Empresa y Ejercicio.                                                                                                          
3. Ir a la pestaña Albaranes.
4. Pulsar el icono de email para enviar el albarán al cliente.
5. El sistema generará automáticamente un correo electrónico con la plantilla configurada.
6. El cliente recibirá el email con el albarán en PDF adjunto.

Facturar el albarán cuando el cliente lo apruebe

1. En la lista de Albaranes, seleccionar el albarán a facturar.
2. Pulsar los tres puntos de la derecha.
3. Se abrirá un desplegable:                                                                                                                        
   
   • Ver
   • Editar
   • Eliminar
   • Facturar
   • Duplicar
   • Regenerar PDF
   • Confirmar el albarán a facturar.
4. Elegiremos la opción Facturar.                                                                                                               
   • Elegir la fecha de la factura.
   • Configurar el número de factura (el sistema propondrá el siguiente número correlativo).
5. Pulsar Facturar.                                                                                                                      
6. Aceptar.

Consultar la factura emitida                                                                     

1. Ir a la pestaña Facturas Emitidas.
2. La factura aparecerá en la lista y se podrá descargar el PDF pulsando el icono correspondiente.
3. Para enviársela al cliente, pulsar el icono de email, igual que con el albarán.

Facturas rectificativas en caso de disputa

1. Si el cliente abre una disputa, se podrá generar una factura rectificativa.
2. En la factura emitida, pulsar los tres puntos y en el desplegable elegir Rectificativa.                    
3. El sistema generará un nuevo albarán que, al facturarse, creará automáticamente la factura rectificativa.                                                                                                                                            

Importante: Si la asesoría trabaja con Ubyquo, no es necesario enviar las facturas manualmente, ya que estas se reciben y procesan automáticamente a través de la plataforma.